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江西省地礦局2017年部門預算

发布时间: 2017-02-17 08:56:00 来 源:

目錄

 

第一部分  江西省地礦局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  江西省地礦局2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

二、2017年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省地礦局2017年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  江西省地礦局概況

一、部門主要職責

江西省地礦局为省人民政府直属正厅级事业单位,主要职能如下:

1、承擔國家和省下達的地質礦産勘查任務,管理局屬國有資産及地勘隊伍,發展地勘經濟。

2、组织局属地质调查队伍,从事基础性、公益性、战略性地質勘查工作,为江西的经济建设和社会发展提供服务。

3、组织局属地勘单位开展地质调查、矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、礦業開發以及其他产业的生产经营活动,发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业,发展多種經營。

4、負責制定全局國有資産管理的規章制度和辦法,對全局國有資産保值增值實施監督。

5、負責安排、管理省財政下達的地勘費和其他經費,並對使用情況實施監督、檢查。

二、部門基本情況

    我局編制預算的單位共29個,包括局本級和28個所屬預算單位,所屬預算單位包括:技工學校、九0一地質大隊、九0二地质大队、九一二大隊、九一五地質大隊、九一六大隊、贛東北大隊、贛西北大隊、赣西队、赣南队、水文队、环境总站、物化探大队、测绘院、赣中南院、地科所、赣中地质大队、教育中心、地质工程研究中心、矿产开发研究中心、资源中心、科技研究中心、后勤服务中心、博物馆、地质调查研究院、监测中心、资产运营中心、地灾中心

我局編制人數13324人,其中參照公務員管理的事業編制86個,全部補助事業單位編制13238個。實有人數21423人,其中:在職人數9417人,包括參照公務員管理的事業人員60人,全部補助事業人員9357人;離休人員58人;退休人員10513人;退職人員1人;臨時工27人;聘用人員83人;長贍人員28人;遺屬人員1296人。技工學校在校學生數3043人。

 

第二部分  江西省地礦局2017年部門預算情況說明

一、2016年部門預算收支情況說明

(一)預算收入情況

    2017年我局收入預算總額爲295988.95萬元,較上年預算增長19.11%,其中:財政撥款收入81540.90萬元,較上年預算減少8.56%;事業收入810.00萬元,較上年預算增長29.81%;事業單位經營收入193674.00萬元,較上年預算增長35.62%;其他收入345萬元,較上年預算減少89.13%;上年結轉收入19619.05萬元,較上年預算增長54.13%

(二)預算支出情況

    2017年我局支出預算總額爲295988.95萬元,較上年預算增長19.11%,其中:

1、按支出項目類別劃分:基本支出96556.28萬元,較上年預算減少21.83%,包括工資福利支出72252.01萬元、商品和服務支出5943.65萬元、對個人和家庭補助支出18305.05萬元、其他資本性支出55.56萬元;項目支出24397.75萬元,較上年預算增長48.83%,包括工資和福利支出1250.61萬元,商品和服務支出16573.54萬元,基本建設支出1342.1萬元,其他資本性支出4290萬元,其他相關支出941.5萬元;事業單位經營支出175034.92萬元,較上年預算增長61.17%

2、按支出功能科目劃分:教育支出1989.53萬元,較上年預算減少31.74%;社會保障和就業支出9458萬元,上年預算爲0;資源勘探信息等支出274884.87萬元,較上年預算增長12.43%;國土海洋氣象等支出8447.46萬元,上年預算爲0;住房保障支出1209.09萬元,較上年預算增長11.39%

3、按支出經濟分類劃分:工資福利支出73502.62萬元,較上年預算增長11.74%;商品和服務支出197552.12萬元,較上年預算增長56.15%;對個人和家庭補助支出18305.05萬元,較上年預算減少64.40%;其他資本性支出4345.56萬元,較上年預算增長31.51%;基本建設支出1342.1萬元,較上年預算增長38.75%;其他相關支出941.5萬元,較上年預算增長81.93%

(三)財政撥款支出情況

2017年我局預算支出中財政撥款支出預算81540.90萬元,較上年預算減少8.56%。具體支出情況是:教育支出預算1044.1萬元,較上年預算減少4.80%;社會保障和就業支出9458萬元,上年預算爲0;資源勘探開發和服務支出預算69870.40萬元,較上年預算減少19.68%;住房保障支出1168.40萬元,較上年預算增長8.29%

(四)政府性基金情況

我局2017年部門預算無政府性基金收入及支出。 

    (五)機關運行經費說明

2017年我局機關運行經費預算264.65萬元,較上年預算減少10.86%;包括辦公費4.8萬元;印刷费26萬元;邮电费9.96萬元;差旅费33.84萬元;会议费12.8萬元;福利费11.83萬元;维修费3.3萬元;专用材料费98萬元;一般设备购置费24.78萬元;水电费10.8萬元;物业管理费12.94萬元;公务用车运行维护费15.6萬元。

    (六)政府采購情況

2017年我局所屬各單位政府采購預算總額710.06萬元,其中:政府采购货物预算171.82萬元;政府采购工程预算190萬元;政府采购服务预算348.24萬元。

  (七)國有資産占用情況

截至2016831日,我局共有車輛192輛,其中:一般公務用車76輛。

    (八)績效目標設置情況

2017年我局實行績效目標管理的項目2個,涉及資金6500萬元;纳入绩效目标批复试点的项目2個,涉及資金6500萬元。

二、2017年“三公”經費預算情況說明

2017年我局“三公”經費年初預算安排659.68萬元,其中:

因公出國(境)費52萬元,比上年预算增加26萬元,主要因为2017年因公出國批次增加,增加批次均已經上級部門審批。

公務接待費252.97萬元,比上年预算减少4.34萬元,主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“若干要求”,压缩公务招待费支出。

公務用車購置及運行維護費354.71萬元,比上年减少103.17萬元,主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”和省委“若干要求”,严格控制公务用车运行维护费支出。

 

第三部分  江西省地礦局2016年部門預算表

 

(詳見附表)

 

第四部分 名詞解釋 

    一、收入科目
      (一)財政撥款:指省財政廳當年撥付我局的資金。

(二)事業收入:指我局事業單位在專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指我局地勘單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入

(四)其他收入:指我局除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)上年結轉和結余:指我局2015年度及2016年度未使用完的,2017年仍需繼續使用的資金。

二、支出科目

(一)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

(二)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):反映工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出。

(三)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

(四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(五)資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(六)資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(七)資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)機關服務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供後勤服務的各類後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

(八)資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(款)其他資源勘探業支出(項):指其他用于資源勘探業方面的支出。

(九)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質災害防治(項):反映地質災害防治項目支出。

(十)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)地質及礦産資源調查(項):反映用于地質、礦産、地質環境調查、勘查與評價等方面的支出。

(十一)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地質勘查基金(周转金)支出(项):反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》(国发[2006]4号)安排的地質勘查基金(周转金)支出。

(十二)國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的通知。

(十三)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。
[责任编辑: 邝铮 ]
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